SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REMOÇÃO DE ABAS DANIFICADAS, CONSTRUÇÃO DE ABAS E ESPELHO, REINSTALAÇÃO DE CALHAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 216/2022.
4.920,00
4.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REMOÇÃO DE ABAS DANIFICADAS, CONSTRUÇÃO DE ABAS E ESPELHO, REINSTALAÇÃO DE CALHAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 216/2022.
4.920,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REMOÇÃO DE ABAS DANIFICADAS, CONSTRUÇÃO DE ABAS E ESPELHO, REINSTALAÇÃO DE CALHAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 16/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
4.920,00
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000907/2022
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854
4.920,00
TOTAL
4.920,00
4.920,00
4.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
