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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	9071	Data de lançamento:	02/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2872/2022.	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2872/2022.	1.100,00
10/06/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2872/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2872 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.100,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009071/2022 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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