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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9073	Data de lançamento:	02/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, TONER SAMSUNG MLTD104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG MLTD104 DESTINADO PARA SALA DA NUTRICIONISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2896/2022.	69,00	276,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2022	OUTROS, TONER SAMSUNG MLTD104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG MLTD104 DESTINADO PARA SALA DA NUTRICIONISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2896/2022.	276,00
20/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG MLTD104 DESTINADO PARA SALA DA NUTRICIONISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2896/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13830/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		276,00
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009073/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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