| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 9073 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG MLTD104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG MLTD104 DESTINADO PARA SALA DA NUTRICIONISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2896/2022. | 69,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | OUTROS, TONER SAMSUNG MLTD104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG MLTD104 DESTINADO PARA SALA DA NUTRICIONISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2896/2022. | 276,00 | ||
| 20/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG MLTD104 DESTINADO PARA SALA DA NUTRICIONISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2896/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13830/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 276,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009073/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
