| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 9074 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. | 1.141,55 | 1.141,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. | 1.141,55 | ||
| 10/06/2022 | PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. LIQUIDADO FE. DANFE Nº 40.913.389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.141,55 | ||
| 17/06/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -1.141,55 | ||
| 17/06/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -1.141,55 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
