3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022.
1.141,55
1.141,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022.
1.141,55
10/06/2022
PEÇAS, CABO, CHAVE, TERMINAL, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 516/2022.ORDEM DE COMPRA 2871/2022. LIQUIDADO FE. DANFE Nº 40.913.389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.141,55
17/06/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-1.141,55
17/06/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-1.141,55
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
