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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9076	Data de lançamento:	02/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARAFUSO, PINO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 539/2022.ORDEM DE COMPRA 2869/2022.	329,00	329,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2022	PEÇAS, PARAFUSO, PINO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 539/2022.ORDEM DE COMPRA 2869/2022.	329,00
13/06/2022	PEÇAS, PARAFUSO, PINO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 539/2022.ORDEM DE COMPRA 2869/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41011819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		329,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009076/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			329,00
TOTAL		329,00	329,00	329,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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