3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA MESTRE, PINO, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 538/2022.ORDEM DE COMPRA 2867/2022.
1.845,00
1.845,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
PEÇAS, MOLA MESTRE, PINO, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 538/2022.ORDEM DE COMPRA 2867/2022.
1.845,00
13/06/2022
PEÇAS, MOLA MESTRE, PINO, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 538/2022.ORDEM DE COMPRA 2867/2022. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 41010.930 ANXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.845,00
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009078/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.845,00
TOTAL
1.845,00
1.845,00
1.845,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.