Nome do Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9087
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PLACA R03 1,00 X 1,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE POTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS SINALEIRAS, CFE MEMORANDO SO 558/2022.ORDEM DE COMPRA 2918/2022.
1.480,00
2.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
OUTROS, PLACA R03 1,00 X 1,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE POTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS SINALEIRAS, CFE MEMORANDO SO 558/2022.ORDEM DE COMPRA 2918/2022.
2.960,00
28/06/2022
OUTROS, PLACA R03 1,00 X 1,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE POTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS SINALEIRAS, CFE MEMORANDO SO 558/2022.ORDEM DE COMPRA 2918/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4342 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER.
2.960,00
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009087/2022
CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 25128
2.960,00
TOTAL
2.960,00
2.960,00
2.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.