| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9087 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PLACA R03 1,00 X 1,30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE POTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS SINALEIRAS, CFE MEMORANDO SO 558/2022.ORDEM DE COMPRA 2918/2022. | 1.480,00 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | OUTROS, PLACA R03 1,00 X 1,30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE POTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS SINALEIRAS, CFE MEMORANDO SO 558/2022.ORDEM DE COMPRA 2918/2022. | 2.960,00 | ||
| 28/06/2022 | OUTROS, PLACA R03 1,00 X 1,30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE POTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS SINALEIRAS, CFE MEMORANDO SO 558/2022.ORDEM DE COMPRA 2918/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4342 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. | 2.960,00 | ||
| 30/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009087/2022 CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 25128 | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
