SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1162/2022.ORDEM DE COMPRA 2934/2022.
187,50
187,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1162/2022.ORDEM DE COMPRA 2934/2022.
187,50
13/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1162/2022.ORDEM DE COMPRA 2934/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETRIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
187,50
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009090/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
187,50
TOTAL
187,50
187,50
187,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
