Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PRODS. HOSP. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9093
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AMBROXOL 30 MG/5ML 100ML ADULTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 127/2022.ORDEM DE COMPRA 2930/2022.
3,96
1.188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AMBROXOL 30 MG/5ML 100ML ADULTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 127/2022.ORDEM DE COMPRA 2930/2022.
1.188,00
13/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AMBROXOL 30 MG/5ML 100ML ADULTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 127/2022.ORDEM DE COMPRA 2930/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 285.523 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.
1.188,00
08/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009093/2022
DIMASTER COM. DE PRODS. HOSP. LTDA - 3073
1.188,00
TOTAL
1.188,00
1.188,00
1.188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
