Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9095
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN.DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº124/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2900/2022.
176,50
706,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN.DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº124/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2900/2022.
706,00
09/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UN.DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº124/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2900/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/39228 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
706,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009095/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
706,00
TOTAL
706,00
706,00
706,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
