Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9103
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONAREN RETARD 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX. DONAREM 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.13.0000079-2 CFE. MEMORANDO INTERNO 116/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2904/2022.
118,49
355,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONAREN RETARD 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX. DONAREM 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.13.0000079-2 CFE. MEMORANDO INTERNO 116/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2904/2022.
355,47
13/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DONAREN RETARD 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX. DONAREM 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.13.0000079-2 CFE. MEMORANDO INTERNO 116/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2904/2022. LIUQIDADO CFE. NF Nº 133574 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
355,47
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009103/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
355,47
TOTAL
355,47
355,47
355,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.