| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 9104 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 SUPORTES PARA ILUMINAÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 557/2022.ORDEM DE COMPRA 2925/2022. | 44,52 | 44,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 SUPORTES PARA ILUMINAÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 557/2022.ORDEM DE COMPRA 2925/2022. | 44,52 | ||
| 10/06/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 SUPORTES PARA ILUMINAÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 557/2022.ORDEM DE COMPRA 2925/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1914 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 44,52 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009104/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 44,52 | ||
| TOTAL | 44,52 | 44,52 | 44,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
