Nome do Credor: AGROPRIMUS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9107
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MOTOSSERRA STHIL MS 180
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSSERRA STHIL MODELO MS 180 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 547/2022. ORDEM DE COMPRA 2922/2022.
1.240,00
1.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
OUTROS, MOTOSSERRA STHIL MS 180
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSSERRA STHIL MODELO MS 180 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 547/2022. ORDEM DE COMPRA 2922/2022.
1.240,00
09/06/2022
OUTROS, MOTOSSERRA STHIL MS 180
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSSERRA STHIL MODELO MS 180 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 547/2022. ORDEM DE COMPRA 2922/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.240,00
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009107/2022
AGROPRIMUS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 29725
1.240,00
TOTAL
1.240,00
1.240,00
1.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
