Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9108
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RISPERDAL 1 MG/ML 30 ML
163,87
327,74
3.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RISPERIDAL 1MG E 03 TRILEPTAL 60MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.114.00004234 CFE.MEMORANDO INTERNO 123/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2905/2022.
57,13
171,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RISPERDAL 1 MG/ML 30 ML MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RISPERIDAL 1MG E 03 TRILEPTAL 60MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.114.00004234 CFE.MEMORANDO INTERNO 123/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2905/2022.
499,13
13/06/2022
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 100/366; 100/133576; ANEXA E ATESTADA PELO SETO DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
499,13
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009108/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
499,13
TOTAL
499,13
499,13
499,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
