| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
| Número do empenho: | 9109 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURA, CAPÔ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 551/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2921/2022. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURA, CAPÔ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 551/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2921/2022. | 400,00 | ||
| 09/06/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURA, CAPÔ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 551/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2921/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 400,00 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009109/2022 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
