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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9109	Data de lançamento:	03/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURA, CAPÔ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 551/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2921/2022.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURA, CAPÔ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 551/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2921/2022.	400,00
09/06/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURA, CAPÔ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 551/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2921/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		400,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009109/2022 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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