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Exercício: 2022
Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053	Exportar os Dados

Número do empenho:	911	Data de lançamento:	26/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇAO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ALA COVID-19, CORREDOR , CADEIRAS E PISOS NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 163/2022.ORDEM DE SERVIÇO 220/2022.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇAO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ALA COVID-19, CORREDOR , CADEIRAS E PISOS NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 163/2022.ORDEM DE SERVIÇO 220/2022.	350,00
27/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ALA COVID-19, CORREDOR , CADEIRAS E PISOS NO POSTÃO DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 163/2022.ORDEM DE SERVIÇO 220/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		350,00
02/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000911/2022 DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 - 29741			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00