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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9111	Data de lançamento:	03/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 556/2022.ORDEM DE COMPRA 2919/2022.	73,30	73,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 556/2022.ORDEM DE COMPRA 2919/2022.	73,30
10/06/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 556/2022.ORDEM DE COMPRA 2919/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87593 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		73,30
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009111/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			73,30
TOTAL		73,30	73,30	73,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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