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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9112	Data de lançamento:	03/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, TONER SAMSUNG XPRESS M 2070W D111N	65,00	650,00
10.00	OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W D101S	64,00	640,00
10.00	OUTROS, TONER XEROX WORKCENTRE 3025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1047/2022.ORDEM DE COMPRA 2897/2022.	68,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2022	OUTROS, TONER SAMSUNG XPRESS M 2070W D111N OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W D101S OUTROS, TONER XEROX WORKCENTRE 3025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1047/2022.ORDEM DE COMPRA 2897/2022.	1.970,00
15/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1047/2022.ORDEM DE COMPRA 2897/2022. LIQUIDADO CFME DANFE13829/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.970,00
20/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009112/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			1.970,00
TOTAL		1.970,00	1.970,00	1.970,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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