| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 9112 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG XPRESS M 2070W D111N | 65,00 | 650,00 |
| 10.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W D101S | 64,00 | 640,00 |
| 10.00 | OUTROS, TONER XEROX WORKCENTRE 3025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1047/2022.ORDEM DE COMPRA 2897/2022. | 68,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | OUTROS, TONER SAMSUNG XPRESS M 2070W D111N OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 W D101S OUTROS, TONER XEROX WORKCENTRE 3025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1047/2022.ORDEM DE COMPRA 2897/2022. | 1.970,00 | ||
| 15/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1047/2022.ORDEM DE COMPRA 2897/2022. LIQUIDADO CFME DANFE13829/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.970,00 | ||
| 20/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009112/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 1.970,00 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
