Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9114
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ASSERT 100MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000396032021 CFE.MEMORANDO INTERNO 115/2022 ODEM DE COMPRA Nº 2907/2022.
131,48
262,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ASSERT 100MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000396032021 CFE.MEMORANDO INTERNO 115/2022 ODEM DE COMPRA Nº 2907/2022.
262,96
13/06/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ASSERT 100MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000396032021 CFE.MEMORANDO INTERNO 115/2022 ODEM DE COMPRA Nº 2907/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 364 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
262,96
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009114/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
262,96
TOTAL
262,96
262,96
262,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.