Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9119
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Pessoal
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR ADEMIR REFATTI CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE SERVIÇO Nº 2911/2022.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR ADEMIR REFATTI CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE SERVIÇO Nº 2911/2022.
260,00
13/06/2022
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR ADEMIR REFATTI CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE SERVIÇO Nº 2911/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107239 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
260,00
28/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009119/2022
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
