| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9119 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR ADEMIR REFATTI CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE SERVIÇO Nº 2911/2022. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR ADEMIR REFATTI CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE SERVIÇO Nº 2911/2022. | 260,00 | ||
| 13/06/2022 | SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR ADEMIR REFATTI CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE SERVIÇO Nº 2911/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107239 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 260,00 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009119/2022 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
