| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 9120 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ADESIVO BRASÃO 50 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DESTINADOS PARA FROTA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2022. | 351,00 | 351,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | OUTROS, ADESIVO BRASÃO 50 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DESTINADOS PARA FROTA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2022. | 351,00 | ||
| 03/06/2022 | OUTROS, ADESIVO BRASÃO 50 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DESTINADOS PARA FROTA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 351,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009120/2022 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 351,00 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
