Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9120
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVO BRASÃO 50 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DESTINADOS PARA FROTA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2022.
351,00
351,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
OUTROS, ADESIVO BRASÃO 50 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DESTINADOS PARA FROTA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2022.
351,00
03/06/2022
OUTROS, ADESIVO BRASÃO 50 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DESTINADOS PARA FROTA MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 253/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2912/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
351,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009120/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
351,00
TOTAL
351,00
351,00
351,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
