Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9127
Data de lançamento:
06/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ALAVANCA, FUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 553/2022.ORDEM DE COMPRA 2956/2022.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
PEÇAS, ALAVANCA, FUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 553/2022.ORDEM DE COMPRA 2956/2022.
480,00
21/06/2022
PEÇAS, ALAVANCA, FUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 553/2022.ORDEM DE COMPRA 2956/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.996.002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
480,00
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009127/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.