SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, TONER COMPATÍVEL HP CF 283
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL HP CF 283 DESTINADO PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 1152/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2938/2022.
60,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
OUTROS, TONER COMPATÍVEL HP CF 283
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL HP CF 283 DESTINADO PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 1152/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2938/2022.
480,00
13/06/2022
OUTROS, TONER COMPATÍVEL HP CF 283
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL HP CF 283 DESTINADO PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 1152/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2938/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
480,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009130/2022
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
