SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINDOS PARA GINÁSIO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1128/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2939/2022.
177,44
177,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINDOS PARA GINÁSIO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1128/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2939/2022.
177,44
09/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINDOS PARA GINÁSIO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1128/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2939/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2634 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
177,44
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009132/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
177,44
TOTAL
177,44
177,44
177,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
