| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JARBAS DOERING |
| Número do empenho: | 9133 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, JARRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 JARRAS DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1166/2022.ORDEM DE COMPRA 2951/2022. | 16,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | OUTROS, JARRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 JARRAS DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1166/2022.ORDEM DE COMPRA 2951/2022. | 80,00 | ||
| 13/06/2022 | OUTROS, JARRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 JARRAS DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1166/2022.ORDEM DE COMPRA 2951/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 565 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 80,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009133/2022 JARBAS DOERING - 25661 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
