SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, JARRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 JARRAS DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1166/2022.ORDEM DE COMPRA 2951/2022.
16,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
OUTROS, JARRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 JARRAS DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1166/2022.ORDEM DE COMPRA 2951/2022.
80,00
13/06/2022
OUTROS, JARRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 JARRAS DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1166/2022.ORDEM DE COMPRA 2951/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 565 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
80,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009133/2022
JARBAS DOERING - 25661
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
