Nome do Credor: VENANCIO PIMENTEL LAGEMANN 02728219001
Dados do Empenho
Número do empenho:
9135
Data de lançamento:
06/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO MANTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA REALIZADA NO EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 964/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2940/2022.
11.000,00
11.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO MANTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA REALIZADA NO EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 964/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2940/2022.
11.000,00
23/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA REALIZADA NO EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 964/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2940/2022. LIQUIDADO CFME NF 001/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A, HENTGES.
11.000,00
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009135/2022
VENANCIO PIMENTEL LAGEMANN 02728219001 - 31632
11.000,00
TOTAL
11.000,00
11.000,00
11.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.