| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9137 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1129/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2941/2022. | 387,90 | 387,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1129/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2941/2022. | 387,90 | ||
| 14/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1129/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2941/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17839/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 387,90 | ||
| 20/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009137/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 387,90 | ||
| TOTAL | 387,90 | 387,90 | 387,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
