Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9166
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÃO DE CASA de 88,42m², MATRÍCULA 24.230, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 228, BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA 050/2022.
0,00
1.224,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÃO DE CASA de 88,42m², MATRÍCULA 24.230, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 228, BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA 050/2022.
1.224,39
07/06/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÃO DE CASA de 88,42m², MATRÍCULA 24.230, SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 228, BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA 050/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
1.224,39
07/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009166/2022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
1.224,39
TOTAL
1.224,39
1.224,39
1.224,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
