STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DO PINEIRINHO, CFE MEMORANDO AS Nº 386/2022.ORDEM DE COMPRA 2958/2022.
5.627,85
5.627,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DO PINEIRINHO, CFE MEMORANDO AS Nº 386/2022.ORDEM DE COMPRA 2958/2022.
5.627,85
23/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NO SALÃO DA COMUNIDADE DO PINEIRINHO, CFE MEMORANDO AS Nº 386/2022.ORDEM DE COMPRA 2958/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19279 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ELZA KRELING.
5.627,85
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009167/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
5.627,85
TOTAL
5.627,85
5.627,85
5.627,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
