STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, FERRO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FERROS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 380/2022.ORDEM DE COMPRA 2960/2022.
79,00
395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
OUTROS, FERRO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FERROS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 380/2022.ORDEM DE COMPRA 2960/2022.
395,00
24/06/2022
OUTROS, FERRO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FERROS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 380/2022.ORDEM DE COMPRA 2960/2022. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 9908 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
395,00
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009169/2022
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487
395,00
TOTAL
395,00
395,00
395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.