Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9173
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO ASSINATURA
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 251/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2964/2022.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
SERVIÇO RENOVAÇÃO ASSINATURA
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 251/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2964/2022.
220,00
07/06/2022
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 251/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2964/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 106933 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
220,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009173/2022
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
