| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 9181 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG C 56 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700500316304859, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2972/2022. | 53,91 | 754,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG C 56 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700500316304859, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2972/2022. | 754,74 | ||
| 21/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700500316304859, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2972/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 39.321 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 754,74 | ||
| 23/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009181/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 | 754,74 | ||
| TOTAL | 754,74 | 754,74 | 754,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
