Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9181
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG C 56 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700500316304859, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2972/2022.
53,91
754,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
OUTROS, FRALDA INFANTIL XXG C 56 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700500316304859, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2972/2022.
754,74
21/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADA PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700500316304859, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2972/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 39.321 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
754,74
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009181/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
754,74
TOTAL
754,74
754,74
754,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
