Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9182
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OUTROS, FRALDA INFANTIL CORRESPONDENTE 10 KG C/44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2973/2022.
29,90
358,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
OUTROS, FRALDA INFANTIL CORRESPONDENTE 10 KG C/44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2973/2022.
358,80
09/06/2022
OUTROS, FRALDA INFANTIL CORRESPONDENTE 10 KG C/44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2973/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
358,80
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009182/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
358,80
TOTAL
358,80
358,80
358,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
