| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 9182 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OUTROS, FRALDA INFANTIL CORRESPONDENTE 10 KG C/44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2973/2022. | 29,90 | 358,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | OUTROS, FRALDA INFANTIL CORRESPONDENTE 10 KG C/44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2973/2022. | 358,80 | ||
| 09/06/2022 | OUTROS, FRALDA INFANTIL CORRESPONDENTE 10 KG C/44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO CNS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1103/2022.ORDEM DE COMPRA 2973/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 358,80 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009182/2022 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258 | 358,80 | ||
| TOTAL | 358,80 | 358,80 | 358,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
