Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9183
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MATERIAL HOSPITALAR, SOL. FISIOLÓGICA C/40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS C/ 40 UNID DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1119/2022.ORDEM DE COMPRA 2974/2022.
404,28
2.021,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
MATERIAL HOSPITALAR, SOL. FISIOLÓGICA C/40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS C/ 40 UNID DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1119/2022.ORDEM DE COMPRA 2974/2022.
2.021,40
28/06/2022
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/97366; 1/97301 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.021,40
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009183/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
2.021,40
TOTAL
2.021,40
2.021,40
2.021,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
