| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9183 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MATERIAL HOSPITALAR, SOL. FISIOLÓGICA C/40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS C/ 40 UNID DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1119/2022.ORDEM DE COMPRA 2974/2022. | 404,28 | 2.021,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | MATERIAL HOSPITALAR, SOL. FISIOLÓGICA C/40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS C/ 40 UNID DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1119/2022.ORDEM DE COMPRA 2974/2022. | 2.021,40 | ||
| 28/06/2022 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/97366; 1/97301 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.021,40 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009183/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 2.021,40 | ||
| TOTAL | 2.021,40 | 2.021,40 | 2.021,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
