Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9184
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS), CFE MEMORANDO SS 1116/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2975/2022.
2.250,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS), CFE MEMORANDO SS 1116/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2975/2022.
2.250,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO CENTRO DE REFERÊNCIA PSICOSSOCIAL (CAPS), CFE MEMORANDO SS 1116/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2975/2022. LIQUIDADO CFME NF 9659/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.250,00
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009184/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
2.250,00
TOTAL
2.250,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
