Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9186	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS 30W PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1113/2022.ORDEM DE COMPRA 2977/2022.	43,70	262,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS 30W PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1113/2022.ORDEM DE COMPRA 2977/2022.	262,20
13/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LÂMPADAS 30W PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1113/2022.ORDEM DE COMPRA 2977/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1921/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		262,20
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009186/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			262,20
TOTAL		262,20	262,20	262,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®