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Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9189	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2979/2022.	760,00	760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2979/2022.	760,00
13/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2979/2022. LIQUIDADO CFME NF 079/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		760,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009189/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00