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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho

Número do empenho:	9190	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	593,70
15.00	Pedreiro / Reboco	27,34	410,10
6.00	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REBOSCO, COLOCAÇÃO DE PISO E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS 1112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2980/2022.	20,48	122,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REBOSCO, COLOCAÇÃO DE PISO E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS 1112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2980/2022.	1.126,68
13/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REBOSCO, COLOCAÇÃO DE PISO E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS 1112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2980/2022. LIQUIDADO CFME NF 009/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.126,68
20/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009190/2022 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			1.126,68
TOTAL		1.126,68	1.126,68	1.126,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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