Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
9191
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CALHA, PISO, TELHADO, MANTA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DO TELHADO NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS 1112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2981/2022.
2.310,00
2.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
SERVIÇO CALHA, PISO, TELHADO, MANTA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DO TELHADO NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS 1112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2981/2022.
2.310,00
13/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CONSERTO DO TELHADO NO ESF DO BAIRRO JARDIM , CFE MEMORANDO SS 1112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2981/2022. LIQUIDADO CFME NF 010/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.310,00
20/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009191/2022
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
2.310,00
TOTAL
2.310,00
2.310,00
2.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.