Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JOGO PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2022.ORDEM DE COMPRA 2983/2022.
215,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
PEÇAS, JOGO PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2022.ORDEM DE COMPRA 2983/2022.
215,00
21/10/2022
PEÇAS, JOGO PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2022.ORDEM DE COMPRA 2983/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1369 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.
215,00
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009193/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
