| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 9195 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, POLIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1120/2022.ORDEM DE COMPRA 2985/2022. | 1.340,00 | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PEÇAS, POLIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1120/2022.ORDEM DE COMPRA 2985/2022. | 1.340,00 | ||
| 22/06/2022 | PEÇAS, POLIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1120/2022.ORDEM DE COMPRA 2985/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1313 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.340,00 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009195/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 | 1.340,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
