Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, POLIA, TENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1120/2022.ORDEM DE COMPRA 2985/2022.
1.340,00
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
PEÇAS, POLIA, TENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1120/2022.ORDEM DE COMPRA 2985/2022.
1.340,00
22/06/2022
PEÇAS, POLIA, TENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1120/2022.ORDEM DE COMPRA 2985/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1313 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.340,00
28/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009195/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
