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Exercício: 2022
Nome do Credor: LIANE KUNTZER RICKES 55700551004	Exportar os Dados

Número do empenho:	9197	Data de lançamento:	07/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS 0,70 X 1,5, 04 CORTINAS 1,20 X 1,90 E 01 CORTINA 1,00 X 1,80, DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1177/2022.ORDEM DE COMPRA 2987/2022.	852,00	852,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2022	OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS 0,70 X 1,5, 04 CORTINAS 1,20 X 1,90 E 01 CORTINA 1,00 X 1,80, DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1177/2022.ORDEM DE COMPRA 2987/2022.	852,00
13/06/2022	OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS 0,70 X 1,5, 04 CORTINAS 1,20 X 1,90 E 01 CORTINA 1,00 X 1,80, DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1177/2022.ORDEM DE COMPRA 2987/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.033.693 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		852,00
21/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009197/2022 LIANE KUNTZER RICKES 55700551004 - 17508			852,00
TOTAL		852,00	852,00	852,00
SALDO A PAGAR				0,00