| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIANE KUNTZER RICKES 55700551004 |
| Número do empenho: | 9197 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS 0,70 X 1,5, 04 CORTINAS 1,20 X 1,90 E 01 CORTINA 1,00 X 1,80, DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1177/2022.ORDEM DE COMPRA 2987/2022. | 852,00 | 852,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS 0,70 X 1,5, 04 CORTINAS 1,20 X 1,90 E 01 CORTINA 1,00 X 1,80, DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1177/2022.ORDEM DE COMPRA 2987/2022. | 852,00 | ||
| 13/06/2022 | OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS 0,70 X 1,5, 04 CORTINAS 1,20 X 1,90 E 01 CORTINA 1,00 X 1,80, DESTINADAS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1177/2022.ORDEM DE COMPRA 2987/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.033.693 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 852,00 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009197/2022 LIANE KUNTZER RICKES 55700551004 - 17508 | 852,00 | ||
| TOTAL | 852,00 | 852,00 | 852,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
