Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9199
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO SOMBRITE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NOS SOMBRITES DAS JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1174/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2989/2022.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO SOMBRITE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NOS SOMBRITES DAS JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1174/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2989/2022.
3.000,00
12/07/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO SOMBRITE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NOS SOMBRITES DAS JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1174/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2989/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.000,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009199/2022
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
