| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | OUTROS,PARES COTURNO C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTINA DE SEGURANÇA PARA USO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 154/2022.ORDEM DE COMPRA 229/2022. | 209,00 | 1.672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | OUTROS,PARES COTURNO C/ZIPER - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTINA DE SEGURANÇA PARA USO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CFE MEMORANDO SS/AB 154/2022.ORDEM DE COMPRA 229/2022. | 1.672,00 | ||
| 26/01/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO | -1.672,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
