Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019
Dados do Empenho
Número do empenho:
9202
Data de lançamento:
07/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAR PAREDE, LIXAR, GOTEIRAS
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 887/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2991/2022.
10.600,00
10.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
SERVIÇO LAVAR PAREDE, LIXAR, GOTEIRAS
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 887/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2991/2022.
10.600,00
14/06/2022
VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 887/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2991/2022. LIQUIDADO CFME NF 014/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
10.600,00
20/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009202/2022
CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799
10.600,00
TOTAL
10.600,00
10.600,00
10.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.