| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9207 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER CILINDRO ML 2851 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SECTD 1181/2022. ORDEM DE COMPRA 2993/2022. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | OUTROS, TONER CILINDRO ML 2851 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SECTD 1181/2022. ORDEM DE COMPRA 2993/2022. | 135,00 | ||
| 10/02/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA, CFE MEMORANDO SE 212/2023. | -135,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
