Nome do Credor: EDEMAR DA MOTA CLEMENTE 43346537072
Dados do Empenho
Número do empenho:
921
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PINTURA INTERNA/EXTERNA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 39/2022.ORDEM DE SERVIÇO 230/2022.
15.990,00
15.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
SERVIÇO DE PINTURA INTERNA/EXTERNA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 39/2022.ORDEM DE SERVIÇO 230/2022.
15.990,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 39/2022.ORDEM DE SERVIÇO 230/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
15.990,00
03/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000921/2022
EDEMAR DA MOTA CLEMENTE 43346537072 - 21467
15.990,00
TOTAL
15.990,00
15.990,00
15.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
