SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETORES, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES 100W SUPERLED 6.500K E 70 METROS DE FIO GIGASAT, CFE MEMORANDO SE 1139/2022. ORDEM DE COMPRA 2995/2022.
8.939,00
8.939,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETORES, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES 100W SUPERLED 6.500K E 70 METROS DE FIO GIGASAT, CFE MEMORANDO SE 1139/2022. ORDEM DE COMPRA 2995/2022.
8.939,00
13/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETORES, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 REFLETORES 100W SUPERLED 6.500K E 70 METROS DE FIO GIGASAT, CFE MEMORANDO SE 1139/2022. ORDEM DE COMPRA 2995/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.043.007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
8.939,00
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009245/2022
ADILSON WACHTER - 14856
8.939,00
TOTAL
8.939,00
8.939,00
8.939,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
