Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9249
Data de lançamento:
08/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM LOCAIS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0496/2022.
0,00
18.128,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM LOCAIS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0496/2022.
18.128,16
08/06/2022
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO DE CONSERTO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM LOCAIS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, MEMORANDO SO 0496/2022.LIQUIDADO CFE RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
18.128,16
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009249/2022
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
18.128,16
TOTAL
18.128,16
18.128,16
18.128,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
