Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI 00351098070
Dados do Empenho
Número do empenho:
925
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS EXTINTORES -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETESTES DOS EXTINTORES DAS EMEFs ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 105/2022.ORDEM DE SERVIÇO 234/2022.
1.840,00
1.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS EXTINTORES -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETESTES DOS EXTINTORES DAS EMEFs ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 105/2022.ORDEM DE SERVIÇO 234/2022.
1.840,00
14/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETESTES DOS EXTINTORES DAS EMEFs ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 105/2022.ORDEM DE SERVIÇO 234/2022. LIQUIDADO CFME NF 054/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.840,00
16/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000925/2022
EDUARDO PETRY DONINELLI 00351098070 - 28204
1.840,00
TOTAL
1.840,00
1.840,00
1.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
